Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 96.578.998
Nro. Solicitud de Transferencia
106832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.844.871
Retención DNCP
₲ 344.172
Retención IVA
₲ 2.633.973
Retención Renta
₲ 1.755.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12010-16-120086
Monto Contrato
₲ 96.578.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.844.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.844.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia