Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001027
Monto de la Factura
₲ 207.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.853.236
Retención DNCP
₲ 737.673
Retención IVA
₲ 5.645.455
Retención Renta
₲ 3.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
76/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12010-16-134114
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.598.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RASTRAS HIDRÁULICAS PARA LA DEAG - MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia