Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010575
Monto de la Factura
₲ 675.800
Nro. Solicitud de Transferencia
180377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.097
Retención DNCP
₲ 2.703
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-117817
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.169.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.169.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio