Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010466
Monto de la Factura
₲ 1.656.073
Nro. Solicitud de Transferencia
108940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.449
Retención DNCP
₲ 6.624
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-117817
Monto Contrato
₲ 701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.169.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.169.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio