Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011828
Monto de la Factura
₲ 1.191.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.435
Retención DNCP
₲ 4.765
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104035
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.949.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.949.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio