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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008894
Monto de la Factura
₲ 22.544.623
Nro. Solicitud de Transferencia
164253
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.860.745

Retención DNCP
₲ 86.322
Retención IVA
₲ 157.139
Retención Renta
₲ 440.417
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104035
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.949.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.949.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio