Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009080
Monto de la Factura
₲ 894.414
Nro. Solicitud de Transferencia
175904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.836
Retención DNCP
₲ 3.578
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104035
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.949.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.949.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio