Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009975
Monto de la Factura
₲ 11.794.445
Nro. Solicitud de Transferencia
128809
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.443.951
Retención DNCP
₲ 45.264
Retención IVA
₲ 74.294
Retención Renta
₲ 230.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104035
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.949.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.949.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio