Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 36.190.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.405.049
Retención DNCP
₲ 129.789
Retención IVA
₲ 993.281
Retención Renta
₲ 662.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-104783
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.105.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.105.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio