Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011601
Monto de la Factura
₲ 73.585.050
Nro. Solicitud de Transferencia
79765
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.246.877
Retención DNCP
₲ 259.555
Retención IVA
₲ 2.006.865
Retención Renta
₲ 2.006.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-209842
Monto Contrato
₲ 575.378.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.429.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401975
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2021 SBE "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio