Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 1.882.188
Nro. Solicitud de Transferencia
127709
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.771.225
Retención DNCP
₲ 6.639
Retención IVA
₲ 51.332
Retención Renta
₲ 51.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-200580
Monto Contrato
₲ 341.964.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.858.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.858.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389318
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio