Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 38.110.667
Nro. Solicitud de Transferencia
174588
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.482.763
Retención DNCP
₲ 134.427
Retención IVA
₲ 1.039.382
Retención Renta
₲ 1.039.382
Multa
₲ 381.107
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12011-21-200580
Monto Contrato
₲ 341.964.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.858.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.858.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389318
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 01/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio