Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 33.168.388
Nro. Solicitud de Transferencia
191162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.212.962
Retención DNCP
₲ 116.994
Retención IVA
₲ 904.592
Retención Renta
₲ 904.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12014-21-210125
Monto Contrato
₲ 232.913.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.182.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.182.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer