Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 55.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.370.569
Retención DNCP
₲ 196.249
Retención IVA
₲ 1.501.909
Retención Renta
₲ 1.001.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99002
Monto Contrato
₲ 195.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.508.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278798
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR MARCA STERRAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma