Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.767.200
Retención DNCP
₲ 107.800
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 550.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99002
Monto Contrato
₲ 195.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.508.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278798
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR MARCA STERRAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma