Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001450
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.073
Retención DNCP
₲ 181.745
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99002
Monto Contrato
₲ 195.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.508.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278798
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR MARCA STERRAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma