Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 56.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.730.473
Retención DNCP
₲ 201.345
Retención IVA
₲ 1.540.909
Retención Renta
₲ 1.027.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-100274
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.730.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.730.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281457
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID N° 277.518
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma