Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 22.621.215
Nro. Solicitud de Transferencia
76048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.512.364
Retención DNCP
₲ 80.614
Retención IVA
₲ 616.942
Retención Renta
₲ 411.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85003
Monto Contrato
₲ 135.097.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.474.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.474.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA 7° R.SANITARIA - ITAPUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1