Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 36.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.411.277
Retención DNCP
₲ 128.950
Retención IVA
₲ 986.864
Retención Renta
₲ 657.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85003
Monto Contrato
₲ 135.097.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.474.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.474.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA 7° R.SANITARIA - ITAPUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1