Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 6.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.745
Retención DNCP
₲ 22.846
Retención IVA
₲ 174.845
Retención Renta
₲ 116.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
32/14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99042
Monto Contrato
₲ 228.150.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.417.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.417.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1