Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 120.774.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.854.448
Retención DNCP
₲ 430.397
Retención IVA
₲ 3.293.853
Retención Renta
₲ 2.195.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-100276
Monto Contrato
₲ 120.774.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.854.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.854.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281457
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MÉDICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID N° 277.518
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma