Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOUNCH PY S.A.
RUC
80069215-2
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-87426
Monto Contrato
₲ 164.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.626.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.626.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260216
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOSPITAL DE MARIANO R. ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)