Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000072
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89435
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)