Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 90.011.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.599.490
Retención DNCP
₲ 320.769
Retención IVA
₲ 2.454.865
Retención Renta
₲ 1.636.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92936
Monto Contrato
₲ 161.855.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.655.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.655.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276329
Nombre de la Licitación
LCO No. 06/2014 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional