Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 7.925.072
Nro. Solicitud de Transferencia
113501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.925.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
347/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85847
Monto Contrato
₲ 7.925.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)