Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 5.798.360
Nro. Solicitud de Transferencia
104052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.135
Retención DNCP
₲ 20.663
Retención IVA
₲ 158.137
Retención Renta
₲ 105.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-95889
Monto Contrato
₲ 120.370.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.446.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.446.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3