Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
₲ 75.000
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99200
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.005.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.005.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3