Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 165.475.630
Nro. Solicitud de Transferencia
76085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.364.315
Retención DNCP
₲ 589.695
Retención IVA
₲ 4.512.972
Retención Renta
₲ 3.008.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96619
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.197.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.197.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)