Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 341.996.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.232.168
Retención DNCP
₲ 1.218.750
Retención IVA
₲ 9.327.169
Retención Renta
₲ 6.218.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MANUEL ARMANDO AQUINO ETCHEVERRY
RUC
882776-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98446
Monto Contrato
₲ 341.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.232.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.232.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281260
Nombre de la Licitación
LCO 16/14 "Adquisicion de Planta de Osmosis Inversa para Producción de Agua Tratada para Equipos de Dialisis"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional