Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80448
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85289
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258574
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)