Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.491
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101225
Monto Contrato
₲ 124.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.618.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.618.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)