Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003014
Monto de la Factura
₲ 26.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41.2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92791
Monto Contrato
₲ 168.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.844.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.844.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma