Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121921
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-86345
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.608.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS PARA LOS CENTROS DE RECLUSIÓN Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia