Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 18.619.791
Nro. Solicitud de Transferencia
30059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.619.791
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-91489
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.827.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.827.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264282
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores