Datos del Pago
Nro. de Factura
07/2010
Monto de la Factura
₲ 112.324.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.324.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-13005-10-2683
Monto Contrato
₲ 112.324.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.888.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.888.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156856
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, escritorio
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados