Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018228
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.703.170
Retención DNCP
₲ 13.883
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 107.345
Multa
₲ 787
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212193
Monto Contrato
₲ 7.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.406.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.406.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398766
Nombre de la Licitación
LCO 15/21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL - MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)