Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 215.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17784
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.121.460
Retención DNCP
₲ 750.929
Retención IVA
₲ 5.866.637
Retención Renta
₲ 7.822.182
Multa
₲ 1.548.792
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222346
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.955.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.955.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417560
Nombre de la Licitación
LCO N° 28/2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA DE LA MARCA TUTTNAUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)