Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003121
Monto de la Factura
₲ 46.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177304
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.123.739
Retención DNCP
₲ 165.387
Retención IVA
₲ 1.278.764
Retención Renta
₲ 1.278.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216321
Monto Contrato
₲ 46.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.123.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.123.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental