Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 8.129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.229
Retención DNCP
₲ 28.675
Retención IVA
₲ 221.714
Retención Renta
₲ 221.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219304
Monto Contrato
₲ 8.129.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.650.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu