Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008373
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
511-2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219491
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.214.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.214.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416898
Nombre de la Licitación
LCO N° 27/2022 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)