Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010426
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92548
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.669
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
511-2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219491
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.214.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.214.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416898
Nombre de la Licitación
LCO N° 27/2022 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)