Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 22.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69060
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.960.846
Retención DNCP
₲ 78.566
Retención IVA
₲ 607.473
Retención Renta
₲ 607.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
502
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219126
Monto Contrato
₲ 228.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.523.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.523.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414026
Nombre de la Licitación
LCO N° 13/2022 "ADQUISICIÓN DE GEL CONDUCTOR PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)