Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015985
Monto de la Factura
₲ 9.546.481
Nro. Solicitud de Transferencia
94367
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.554
Retención DNCP
₲ 33.326
Retención IVA
₲ 260.359
Retención Renta
₲ 347.145
Multa
₲ 61.097
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222205
Monto Contrato
₲ 71.739.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.657.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.657.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)