Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015406
Monto de la Factura
₲ 5.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94318
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.026
Retención DNCP
₲ 20.020
Retención IVA
₲ 156.409
Retención Renta
₲ 208.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222205
Monto Contrato
₲ 71.739.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.657.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.657.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)