Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027599
Monto de la Factura
₲ 49.167.455
Nro. Solicitud de Transferencia
46643
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.268.810
Retención DNCP
₲ 173.427
Retención IVA
₲ 1.340.931
Retención Renta
₲ 1.340.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224400
Monto Contrato
₲ 599.999.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.626.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.626.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa