Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 34.991.516
Nro. Solicitud de Transferencia
127712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.928.607
Retención DNCP
₲ 123.425
Retención IVA
₲ 954.314
Retención Renta
₲ 954.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215398
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.360.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.360.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional