Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 49.541.268
Nro. Solicitud de Transferencia
185183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.956.282
Retención DNCP
₲ 172.944
Retención IVA
₲ 1.351.125
Retención Renta
₲ 1.801.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215398
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.360.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.360.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional