Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 250.006.670
Nro. Solicitud de Transferencia
58276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.488.100
Retención DNCP
₲ 881.842
Retención IVA
₲ 6.818.364
Retención Renta
₲ 6.818.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215398
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.360.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.360.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional