Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016760
Monto de la Factura
₲ 7.622.150
Nro. Solicitud de Transferencia
165446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.172.789
Retención DNCP
₲ 26.885
Retención IVA
₲ 207.877
Retención Renta
₲ 207.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218313
Monto Contrato
₲ 123.672.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.381.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.381.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa