Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002049
Monto de la Factura
₲ 11.325.040
Nro. Solicitud de Transferencia
181034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.657.377
Retención DNCP
₲ 39.947
Retención IVA
₲ 308.865
Retención Renta
₲ 308.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-212226
Monto Contrato
₲ 190.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.551.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.551.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud